中共佳木斯市委組織部2017年度部門決算及有關情況說明

2018年09月20日 11時18分33秒 佳木斯先鋒網

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附件9:

中共佳木斯市委組織部

2017年度部門決算及有關情況說明

 

目 錄

 

第一部分 部門概況

一、 部門職責

二、 機構設置、部門決算單位構成

三、 人員構成

 

第二部分 2017年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2017 年度部門決算情況說明

一、    收入支出決算總體情況說明

二、    收入決算情況說明

三、    支出決算情況說明

四、    財政撥款收入支出決算總體情況說明

     五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

五、    一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

六、    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

七、    政府性基金預算財政撥款收入支出決算  情況說明

八、    預算績效情況說明

九、    其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 部門概況

一、部門職責

按照《市委組織部職能配置內設機構和人員編制規定》,佳木斯市委組織部主要職責為:
   1、研究和指導黨組織特別是黨的基層組織建設工作,探索各類新經濟組織,社會組織中黨組織的設置和活動方式;協調、規劃和指導黨員管理教育工作,主管黨員發展工作;研究指導各級黨委的黨管黨工作;負責指導全市黨費收繳、管理、使用工作;組織有關部門搞好新時期黨建理論的研究和黨建宣傳工作;組織和協調有關部門搞好組織史資料編寫工作。

2、提出關于縣(市)區和市委、市政府各部委辦及市委管理的領導班子調整、配備的意見和建議;負責市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退(離)休審批手續;負責公開選拔領導干部工作和市直黨群機關參照國家公務員的管理工作;指導領導班子的思想作風建設;負責市直黨政機關、縣(市)區領導職數(含非領導職數)的審批工作;負責市直機關、事業單位科級干部的檔案審查和全市干部宏觀管理工作;承辦部分干部的調配、交流及安置工作;負責干部統計匯總、干部檔案管理、干部信息管理、出國審查等事宜。

3、貫徹執行中央和省、市委關于干部隊伍建設的方針、政策,研究制定有關規定并組織落實;培養選拔年輕干部以及女干部、少數民族干部、黨外干部工作。

4、從宏觀上研究和指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革、制定或參與制定組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、加強對領導干部和干部選拔任用工作的檢查監督,及時向市委反映重要情況,提出建議。

6、   主管干部教育工作。

7、負責知識分子工作的宏觀管理,檢查指導和組織協調,會同有關部門研究制定知識分子政策,檢查觀察知識分子政策的情況;選拔和管理高級有突出貢獻知識分子。

8、負責全市企業經營管理者隊伍建設情況的調查研究,制定有關政策和長遠規劃,對企業家培訓、人才庫建設、人才市場建設等進行檢查指導。

9、負責離(退)休干部工作的宏觀管理,制定或參與制定離(退)休干部工作的方針、政策。

10、承辦市委交辦的其他事項。

二、機構設置、部門決算單位構成

(一)內設機構17個,包括辦公室、研究室、干部調配科、縣區干部科、市直干部科、事業干部科、干部教育科、干部監督室、人才辦、組織科、組織指導科、黨員電化教育科、信息科、黨總支、市委組織員辦、考核辦、基層辦城市科、基層辦農村科。

(二)納入本部門2017年度部門決算編制范圍的二級預算單位0個,包括:無。

三、人員構成

編制76個,在職人員52個,離休人員0個,退休人員3個。

第二部分2017年度部門決算表(見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

中共佳木斯市委組織部.XLS

第三部分2017年度部門決算情況說明

 一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支總計1457.19萬元。與2016年相比,收、支總計各減少452.61萬元,下降31.06%。主要原因是由于人才政策進行調整,故2017年度人才扶持資金未支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1457.19萬元,其中:財政撥款收入1457.18萬元,占99.99%,其他收入0.01萬元,占0.01%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1457.19萬元,其中:基本支出718.48萬元,占49.31%,項目支出738.71萬元,占50.69%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計1457.18萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少452.61萬元,下降31.06%。主要原因是由于人才政策進行調整,故2017年度人才扶持資金未支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出1457.18萬元,占本年支出合計的99.99%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少452.61萬元,下降31.06%。主要原因是由于人才政策進行調整,故2017年度人才扶持資金未支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出1457.18萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1210.32萬元,占83.06%;社會保障和就業(類)支出47.61萬元,占3.27%;醫療衛生與計劃生育(類)支出28.4萬元,占1.95%;住房保障(類)支出94.85萬元,占6.51%;其他(類)支出76萬元,占5.22%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1426.41萬元,支出決算為1457.18萬元,完成年初預算的102.16%。其中:

1.一般公共服務支出(201)組織事務(20132)行政運行(2013201)。

年初預算為485.49萬元,支出決算為471.61萬元,完成年初預算的97.14%。決算數小于預算數的主要原因是 工作人員調出單位,造成人員工資減少。

2. 一般公共服務支出(201)組織事務(20132)一般行政管理事務(2013202)。

年初預算為795.18萬元,支出決算為738.71萬元,完成年初預算的92.90%。決算數小于預算數的主要原因是人才工作中人才扶持資金未發放。

3. 社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(20805)未歸口管理的行政單位離退休(2080504)。

年初預算為26.02萬元,支出決算為21.74萬元,完成年初預算的83.55%。決算數小于預算數的主要原因是科目調整及本年度內一名離退休干部死亡。

4. 社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(20805)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)。

年初預算為0萬元,支出決算為10.15萬元,完成年初預算的-%。決算數大于預算數的主要原因是從本年度下半年開始繳納養老保險。

5. 社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(20805)其他行政事業單位離退休支出(2080599)。

年初預算為0萬元,支出決算為1.35萬元,完成年初預算的-%。決算數大于預算數的主要原因是從本年度下半年開始繳納離退休費。

6. 社會保障和就業支出(208)撫恤(20808)死亡撫恤(2080801)。

年初預算為0萬元,支出決算為14.38萬元,完成年初預算的-%。決算數大于預算數的主要原因是本年度一名離退休老干部死亡,未納入預算。

7. 醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(21011)行政單位醫療(2101101)。

年初預算為27.57萬元,支出決算為28.4萬元,完成年初預算的103.01%。決算數大于預算數的主要原因是工資上調。

8. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公積金(2210201)。

年初預算為45.32萬元,支出決算為47.02萬元,完成年初預算的103.75%。決算數大于預算數的主要原因是工資上調。

9. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)提租補貼(2210202)。

年初預算為46.83萬元,支出決算為47.82萬元,完成年初預算的102.11%。決算數大于預算數的主要原因是工資上調。

10. 其他支出(229)其他支出(22999)其他支出(2299901)。

年初預算為0萬元,支出決算為76萬元,完成年初預算的-%。決算數大于預算數的主要原因是本年度支出考核獎勵經費,為按照年度考核結果核算經費,故年初未計入預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出718.47萬元,其中:

人員經費650.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、采暖補貼;

公用經費67.68萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、差旅費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.5萬元,支出決算為1.5萬元,完成預算的100%,2017年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:無。

其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的-%,因公出國(境)費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:無;公務用車購置及運行費支出決算為1.5萬元,完成預算的100%,公務用車購置及運行費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:無;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的-%,“公務接待費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:無。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年增加(減少)0.5萬元,增長(下降)33.33%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,原因為:無;公務用車購置及運行費支出決算增加(減少)0.5萬元,增長(下降)33.33%,原因為:車輛改革,市級領導用車取消;公務接待費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)-%,原因為:無。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。(此項說明中“三公”經費實物量指標取自2017年度部門決算報表CS05表)

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占-%;公務用車購置及運行費支出決算1.5萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占-%。

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國

(境)團組0個,累計0人次??諶蒞ǎ何?。

2.公務用車購置及運行費支出1.5萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元,公務用車購置數0臺;公務用車運行支出1.5萬元,公務用車保有量1臺,主要用于檔案運送。

3.公務接待費支出0萬元。其中:國內公務接待費0萬元,國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人,主要用于無;國(境)外公務接待費0萬元,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人,主要用于無。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2017年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出,政府性基金收支決算均為0萬元,與上年相同,無增減變化。

九、預算績效情況說明

根據財政預算管理要求和年初設定的績效目標,我部門組織對 2017 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金738.71萬元,占一般公共預算項目支出總額的50.69   %。

共組織對“人才項目”“干部教育培訓”等 4 個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出738.71萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,佳木斯市委組織部教育培訓和黨建經費、“兩學一做”專項工作和人才工作會計核算真實、完整、及時,資金使用、撥付程序規范,符合國家財經法規和財務管理制度規定,專項資金利用率高、學員滿意度高,達到了預定的目標,產生了很好的社會效應。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年度機關運行經費支出 67.67萬元,比 2016年減少72.53萬元,降低51.73%。主要原因是:縮減辦公開支。

(二)政府采購支出情況。

2017年度政府采購支出總額 105萬元,其中:政府采購貨物支出 105萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的-%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 -%。

(三)國有資產占用情況。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛 2 輛,其中,廳級領導干部用車 0 輛、一般公務用車 1 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車1輛,其他用車主要是應報廢為報廢車輛,未使用;單位價值 50萬元以上通用設備 0 臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分 名詞解釋

(以下列示的內容為常用項,單位需要根據功能分類科目具體使用情況,增加需要解釋的名詞。)

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

十五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

十六、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

十七、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

十八、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外用于行政事業單位離退休方面的支出。

十九、社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

二十、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

二十一、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

二十二、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積

金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

二十三、住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼

(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

 


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