中共佳木斯市委組織部2019年部門預算

2019年03月01日 17時21分49秒 佳木斯先鋒網

河北河北快三走势图:中共佳木斯市委組織部2019年部門預算

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目   錄

 

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

三、人員構成

第二部分 2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表(功能科目)

六、一般公共預算支出表(政府經濟科目)

七、一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)

八、一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)

九、一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表

十、政府性基金預算支出表(功能科目)

十一、政府性基金預算支出表(部門經濟科目)

十二、政府性基金預算支出表(政府經濟科目)

十三、2019 年度部門預算項目和專項資金績效目標申報表

第三部分 2019年部門預算情況說明

一、關于部門收支總表的情況說明

二、關于部門收入總表的情況說明

三、關于部門支出總表的情況說明

四、關于財政撥款收支總表的情況說明

五、關于一般公共預算支出表(功能科目)的說明

六、關于一般公共預算支出表(政府經濟科目)的說明

七、關于一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)的說明

八、關于一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)的說明

九、關于一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表的說明

十、關于政府性基金預算支出表(功能科目)的說明

十一、關于政府性基金預算支出表(部門經濟科目)的說明

十二、關于政府性基金預算支出表(政府經濟科目)的說明

十三、機關運行經費安排情況說明

十四、關于政府采購預算支出情況說明

十五、關于國有資產占有使用情況說明

十六、關于預算項目和專項資金績效目標的說明

十七、專項轉移支付項目情況

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部門概況

一、部門職責

按照《市委組織部職能配置內設機構和人員編制規定》,佳木斯市委組織部主要職責為:

 (一)研究和指導黨組織特別是黨的基層組織建設工作,探索各類新經濟組織,社會組織中黨組織的設置和活動方式;協調、規劃和指導黨員管理教育工作,主管黨員發展工作;研究指導各級黨委的黨管黨工作;負責指導全市黨費收繳、管理、使用工作;組織有關部門搞好新時期黨建理論的研究和黨建宣傳工作;組織和協調有關部門搞好組織史資料編寫工作。

(二)提出關于縣(市)區和市委、市政府各部委辦及市委管理的領導班子調整、配備的意見和建議;負責市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退(離)休審批手續;負責公開選拔領導干部工作和市直黨群機關參照國家公務員的管理工作;指導領導班子的思想作風建設;負責市直黨政機關、縣(市)區領導職數(含非領導職數)的審批工作;負責市直機關、事業單位科級干部的檔案審查和全市干部宏觀管理工作;承辦部分干部的調配、交流及安置工作;負責干部統計匯總、干部檔案管理、干部信息管理、出國審查等事宜。

(三)貫徹執行中央和省、市委關于干部隊伍建設的方針、政策,研究制定有關規定并組織落實;培養選拔年輕干部以及女干部、少數民族干部、黨外干部工作。

(四)從宏觀上研究和指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革、制定或參與制定組織、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五)加強對領導干部和干部選拔任用工作的檢查監督,及時向市委反映重要情況,提出建議。

(六)主管干部教育工作。

(七)負責知識分子工作的宏觀管理,檢查指導和組織協調,會同有關部門研究制定知識分子政策,檢查觀察知識分子政策的情況;選拔和管理高級有突出貢獻知識分子。

(八)負責全市企業經營管理者隊伍建設情況的調查研究,制定有關政策和長遠規劃,對企業家培訓、人才庫建設、人才市場建設等進行檢查指導。

(九)負責離(退)休干部工作的宏觀管理,制定或參與制定離(退)休干部工作的方針、政策。

(十)承辦市委交辦的其他事項。

二、機構設置

(一)內設機構17個,包括辦公室(黨總支)、干部教育科、縣區干部科、市直干部科、事業干部科、監督室(舉報中心)、考核辦、人才辦、遠程辦(電教科)、公務員管理科、調配科、組織指導科、組織員辦、基層辦(基層辦城市科、基層辦農村科)、基層組織科、黨代表聯絡辦、兩新。

(二)中共佳木斯市委組織部部門預算是包括市委組織部門本級及下屬   家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,參公事業單位0家,事業單位0家。具體情況如下:

序號

單位名稱

單位性質

1

中共佳木斯市委組織部

行政單位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、人員構成

市委組織部總編制人數79個,在職人員57人,離退休人員3人。

市委組織部總編制人數79人,在職(在編)實有人數57人,其中:行政編制53人,參公編制0人,事業編制 4人;退休人員3人。與2018年相比,在職人員增加 1人,退休人員沒有增減變化。

    第二部分2019年部門預算公開報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表(功能科目)

六、一般公共預算支出表(政府經濟科目)

七、一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)

八、一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)

九、一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表

十、政府性基金預算支出表(功能科目)

十一、政府性基金預算支出表(部門經濟科目)

十二、政府性基金預算支出表(政府經濟科目)

十三、2019 年度部門預算項目和專項資金績效目標申報表

 

第三部分2019年部門預算情況說明

一、關于部門收支總表的情況說明

市委組織部2019年按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算16,108,680.25元,收支平衡。收入包括:一般公共預算收入16,108,680.25元;支出包括:一般公共服務支出14,107,432.43元、社會保障和就業支出735,302.83元、衛生健康支出296,116.73元、住房保障支出969,828.26元。

2019年收支總預算比2018年收支總預算16,122,274.58元減少13,594.33元,下降1 %。主要原因是縮減開支。

2019年收支總預算比2018年預算執行數24,210,918.49元減少8,088,643.91元,下降50.17%。主要原因是2018年度申請未納入財政預算專項經費金額較大。

二、關于部門收入總表的情況說明

市委組織部2019年收入預算16,108,680.25 元,其中:一般公共預算收入16,108,680.25元,占100 %;政府性基金收入0元,占 --%;國有資本經營收入0元,占-- %。

三、關于部門支出總表的情況說明

市委組織部2019年支出預算16,108,680.25元,其中:基本支出6,944,882.92元,占43.11 %;項目支出9,163,797.33元,占 56.89 %;上繳上級支出0元,占-- %。

四、關于財政撥款收支總表的情況說明

市委組織部2019年財政撥款收支總預算16,108,680.25元,收支平衡。收入包括:一般公共預算收入16,108,680.25元(本年收入16,108,680.25元,上年結轉0元),政府性基金收入0元(本年收入0元,上年結轉0元),國有資本經營收入 0元(本年收入 0元,上年結轉0元)。支出包括:一般公共服務支出16,108,680.25元,公共安全支出0元,教育支出 0元。

市委組織部2019年財政撥款收支總預算比2018年財政撥款收支總預算16,122,274.58元減少13,594.33元,下降1 %。主要原因是縮減開支。

市委組織部2019年財政撥款收支總預算比2018年財政撥款預算執行數24,210,918.49元減少8,088,643.91元,下降%。主要原因是2018年度申請未納入財政預算專項經費金額較大。

市委組織部2019年一般公共預算支出16,108,680.25元,比2018年預算數減少13,594.33元,下降1 %;比2018年預算執行數減少8,088,643.91元,下降50.17 %。具體為:

1、一般公共服務支出組織事務行政運行2019年預算數為4,943,635.10元,比2018年預算數增加104,742.24元,增長2.21 %;比2018年預算執行數5,859,966.18減少916,331.08元,下降18.54 %。主要原因是2018年度發放考核獎勵經費,此項經費為未納入財政預算經費。

2、一般公共服務支出組織事務一般行政管理事務2019年預算數為9,163,797.33元,比2018年預算數9,387,125.50減少223,328.17元,下降2.44 %;比2018年預算執行數16,367,751.17減少7,203,953.84元,下降78.61%。主要原因是2018年度申請未納入財政預算專項經費較多。

六、關于一般公共預算支出表(政府經濟科目)的說明

市委組織部2019年一般公共預算支出16,108,680.25元,其中:

1、機關工資福利支出5,926,504.28元,主要包括:工資獎金津補貼4,471,641.90元,社會保障繳費 975,985.56元,住房公積金478,876.82元。

2、機關商品和服務支出9,282,730.73元,主要包括:辦公經費3,097,814.40元,培訓費5,943,916.33元,公務用車運行維護費15,000元,維修(護)費58,000元,其他商品和服務支出168,000元。

3、對個人和家庭補助支出89,445.24元,主要包括:社會福利和救助1,440元,離退休費87,285.24元,其他對個人和家庭的補助720元。

七、關于一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)的說明

市委組織部2019年一般公共預算基本支出6,944,882.92元,其中:人員經費6,015,949.52元,占86.62%;公用經費928,933.40元,占 13.38%。具體為:

1、工資福利支出5,926,504.28元,主要包括:基本工資2,177,340.00元,津貼補貼1,923,490.20元,獎金370,811.70 元,機關事業單位基本養老保險繳費648,516.82元,職業年金繳費31,352.01元,職工基本醫療保險繳費284,144.81元,其他社會保障繳費11,971.92元,住房公積金487,876.82元。

2、商品和服務支出928,933.40元,主要包括:辦公費   48,000元,印刷費50,000元,手續費2,000元,郵電費30,000元,差旅費119,760元,維修(護)費30,000元,培訓費40,000元,工會經費21,773.40元,福利費3,360元,公務用車運行維護費15,000元,其他交通費用521,040元,其他商品和服務支出48,000元。

3、對個人和家庭補助支出89,445.24元,主要包括:離休費0元,退休費87,285.24元,獎勵金(獨生子女費)1,440元,其他對個人和家庭的補助支出720元。

八、關于一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)的說明

市委組織部2019年一般公共預算基本支出6,944,882.92元,其中:

1、機關工資福利支出5,926,504.28元,主要包括:工資獎金津補貼4,471,641.90元,社會保障繳費 975,985.56元,住房公積金478,876.82元。

2、機關商品和服務支出     元,主要包括:辦公經費    795,933.40元,培訓費40,000元,公務用車運行維護費15,000元,維修(護)費30,000元,其他商品和服務支出48,000元。

3、對個人和家庭補助支出89,445.24元,主要包括:社會福利和救助1,440元,離退休費87,285.24元,其他對個人和家庭的補助720元。

九、關于一般公共預算“三公”經費財政撥款支出情況說明

市委組織部2019年一般公共預算“三公”經費預算數為15,000元,其中:因公出國(境)費用 0元,公務用車運行維護費 15,000元,公務用車購置費 0元,公務接待費   0元。

2019年一般公共預算“三公”經費預算數比2018年預算數增加(減少)0元,增長(下降)--%。主要原因是公務用車數量未改變。

2019年一般公共預算“三公”經費預算數比2018年預算執行數增加(減少)0元,增長(下降)-- %。主要原因是公務用車數量未改變。

1、因公出國(境)費用

2019年因公出國(境)費用預算數為0元,2018年預算數、預算執行數均為0元,與上年比無增減變化。因公出國(境)團組數及人數均為0。

2、公務用車購置

2019年公務用車購置數為0臺,公務用車購置預算數為0元,2018年預算數、預算執行數均為0元,與上年比無增減變化。

3、公務用車運行維護費

2019年公務用車保有量為1臺,公務用車運行維護費預算數為15,000元,比2018年預算數增加(減少)0 元,增長(下降)0 %;比2018年預算執行數增加(減少)0元,增長(下降)0 %。主要原因是公務用車數量未改變。

4、公務接待費

2019年國內公務接待的批次、人數均為0,公務接待費預算數為0元,2018年預算數、預算執行數均為0元,與上年比無增減變化。

十、關于政府性基金預算支出表(功能科目)說明

2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金收支預算均為0元,與上年相同,無增減變化。

市委組織部2019年政府性基金當年撥款預算數0元,其中:基本支出0元,占0 %;項目支出0元,占0 %。比2018年政府性基金預算數0元,增加(減少)0元,增長(下降)0 %;比2018年政府性基金預算執行數0元,增加(減少)0元,增長(下降)0 %。具體為:

1、(類)?。睿。ㄏ睿?019年當年撥款預算數為     元,比上年預算數增加(減少)0元,增長(下降)0 %;比上年預算執行數增加(減少)0 元,增長(下降)0 %。與上年相同,無增減變化。

2、(類)?。睿。ㄏ睿?019年當年撥款預算數為     元,比上年預算數增加(減少)0元,增長(下降)0 %;比上年預算執行數增加(減少)0元,增長(下降)0 %。與上年相同,無增減變化。

十一、關于政府性基金預算支出表(部門經濟科目)的說明

市委組織部2019年政府性基金當年撥款預算數0元,其中:

1、工資福利支出0元,主要包括:基本工資0元,津貼補貼0元,獎金0元。

2、按定管理的商品和服務支出0元,主要包括:辦公費0元,差旅費0元,郵電費0元。

3、對個人和家庭補助支出0 元,主要包括:離休費    0元,退休費0元。

4、項目支出0元,主要包括:

十二、關于政府性基金預算支出表(政府經濟科目)的說明

市委組織部2019年政府性基金當年撥款預算數0 元,其中:

1、機關工資福利支出0 元,主要包括:工資獎金津補貼0元,社會保障繳費0元。

2、機關商品和服務支出0元,主要包括:辦公經費    0元,會議費0元,培訓費0元。

十三、機關運行經費安排情況說明

2019年本部門機關運行經費預算安排928,933.40元,其中: 辦公費48,000元、印刷費50,000元、手續費2,000元,郵電費30,000元,培訓費40,000元,工會經費21,773.40元,福利費3,360元,公務用車運行維護費15,000元,其它交通費用521,040元,其他商品和服務支出48,000元。比上年預算數989,606.16元減少60,672.76元,下降6.53%;比上年預算執行數810,314.81元增加118,618.59元,增長12.77%。主要原因是工資福利經費及日常公用經費有所增加。

十四、關于政府采購預算支出情況說明

市委組織部2019年政府采購預算總額507,000元,其中:政府采購貨物預算177,000元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算330,000元。

十五、關于國有資產占有使用情況說明

截止2018年12月末,本部門共有房屋價值0元,面積 0平方米,其中:辦公用房0平方米,業務用房0 平方米,其他用房0平方米。共有車輛價值642,000元,車輛2臺,其中:領導干部用車0臺、一般公務用車1臺、一般執法執勤用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車0臺。共有單位價值50萬元以上設備0臺(套),其中:單位價值100萬以上設備0 臺(套)。

2019年一般公共預算安排購置車輛0臺,其中:領導干部用車0臺、一般公務用車0臺、一般執法執勤用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車0臺。安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上大型設備  臺(套)。

十六、關于預算項目和專項資金績效目標的說明

按照佳木斯市財政局《關于開展2019年績效項目支出績效管理的通知》(佳財發[2018]105號),2019年納入部門預算的項目(含資本性支出)3個,資金總額670萬元。實行績效目標管理的項目3個,資金總額670 萬元,涉及一般公共預算撥款670萬元(附《2019年度部門預算項目和專項資金績效目標申報表》)。實行績效目標管理的項目中:30萬元以上的項目2個,資金總額650萬元;30萬元以下的項目1個,資金總額20萬元。  

十七、專項轉移支付項目情況

2019年沒有專項轉移支付項目。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:反映財政部門用公共財政預算收入安排的預算單位資金。

二、財政專戶資金:指事業單位按照物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含事業單位獲得的由財政專戶資金核撥的資金。

四、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、 “事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

六、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

七、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

八、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

九、事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

十、歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

十一、醫療衛生(類)醫療保障(款):指用于職工醫療保障方面的支出。

(一)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(二)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

(三)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

(一)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(三)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單 位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

十三、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十四、按定額管理的商品服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。

十五、離退休公用支出(類):按照政策規定標準發給離退休人員的特別補助費和活動費。

十六、職工體檢費支出(類):反映單位支付的職工體檢費。

十七、對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十八、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十九、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

二十、一般公共預算“三公”經費:是指用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(一)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(二)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)公務用車購置及運行費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

二十一、機關運行經費:為保障單位運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

二十二、預算績效管理:是以財政支出結果為導向,將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程,并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式,是政府績效管理的重要組成部分。

二十三、績效目標:是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。

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